Agência de Publicidade

O DESAFIO

A agência necessitava primeiramente avaliar o grau de rentabilidade atual de cada um dos clientes das suas diferentes unidades de negócios. O ponto crítico para tal era identificar os custos de pessoal – seu principal item de custo - alocados a cada Job/Cliente. Além disso, precisava simular alternativas de cenários futuros, variando principalmente volumes de verba publicitária, porcentagens de remuneração (ou fees fixos) e os vários elementos que compõem seus custos operacionais.

A SOLUÇÃO

Inicialmente, a CTI auxiliou a agência a desenvolver um sistema de time reports de funcionários por cliente e unidade, em Lotus Notes, e a modelar seu sistema de custeio gerencial tomando como inputs básicos os dados destes time reports, assim como as receitas e os gastos fixos obtidos do sistema de controle transacional MidiaLog, já existente na empresa. Como resultado, podemos gerar relatórios de rentabilidade por escritório, unidade de negócio ou cliente.

O passo seguinte foi selecionar uma ferramenta OLAP (Cognos Planning), desenhar e implantar um modelo de simulação que permitisse avaliar diferentes cenários, respeitando as características do segmento, quer quanto a receitas (fees, comissões e BV por cliente e veículo), quer quanto a custos (principalmente mão-de-obra). Essa ferramenta permite a simulação — em até 4 minutos — de cenários futuros, conforme o modelo de remuneração adotado por cliente e os diferentes custos gerados por seu atendimento, permitindo avaliar o impacto destas simulações no resultado geral da agencia, no seu balanço e fluxo de caixa.

FERRAMENTAS UTILIZADAS