Presupuesto Matricial

Mantener los costos bajo control es uno de los principales desafíos señalados por el 68% de los gestores financieros entrevistados en una encuesta reciente. Por consiguiente, el presupuesto y el análisis matricial de gastos, la metodología gerencial de planificación y el control presupuestario atraen cada vez más usuarios, principalmente por la visión cruzada y objetiva que entrega el análisis.
El método lleva este nombre exactamente por derivar de una matriz con dos ejes, el de Paquetes (grupos de gastos o costes de la empresa) y de Entidades (subdivisiones de la empresa, sean físicas o virtuales, como unidades de negocios, centros de costos o departamentos).
CTI implementa un proceso de planificación y control de gastos soportado por un sistema dedicado, permitiendo que los gestores se encarguen de la elaboración de sus presupuestos en forma colaborativa, ya sea entre los responsables de paquetes de gastos o los responsables de entidades.
El sistema también permite el monitoreo diario de Real x Presupuesto, lo que permite visualizar alzas bruscas de gastos y facilita el seguimiento de acciones de recuperación a tiempo.

Ventajas:

  • Mayor nivel de control presupuestario.
  • Reducción del esfuerzo operativo por la utilización de un sistema WEB.
  • Posibilidad de simulaciones presupuestarias, bien como rolling forecasts mensuales.
  • Responsabilidad compartida de los paquetes de gastos.
  • Identificación y tratamiento sistémico de las desviaciones presupuestarias – acción efectiva sobre la causa básica.

Productos utilizados en la solución:

Quien ya utiliza la solución de la CTI:

  • Bunge

Sea cual sea la metodología que piensa adoptar en el actual momento su empresa, CTI tiene varios modelos de presupuesto de gastos OPEX a la medida para su necesidad: